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昭通市昭阳区人民法院部门2018年度部门决算公示

2019-08-30 10:32:26 来源: 本站

昭通市昭阳区人民法院部门2018年度部门决算

第一部分  昭通市昭阳区人民法院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、其他重要事项情况说明

五、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 昭通市昭阳区人民法院概况

一、主要职能

(一)主要职能

昭通市昭阳区人民法院是基层人民法院,是四级审判机关中基础的组成部分。是负责审理案件,解决基本民事、行政、刑事案件纠纷的国家机构,拥有和行使调解的职能。法院职责:1.审判法律规定,基层人民法院应当依法在职权范围内受理和受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。2.依法行使司法执行权和司法决定权。3.依法决定国家赔偿。4.行使审判监督职能。5.研究、征集对法律、法规、规章草案的意见;对案件审理中发现的问题提出司法建议。6.负责指导全区法院思想政治工作、教育培训工作;按照权限管理法官及其他人员;协助管理全区法院机构、人员编制工作,主管全区法院监察工作。7.结合审判工作宣传法制,教育公民自觉遵守宪法和法律。8.协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。9.承办其他应由基层法院负责的工作

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年昭通市昭阳区人民法院主要工作任务: 一是坚持从严格治党不动摇,全面加强法院队伍建设。二是坚持执法办案第一要务不动摇,依法独立公正行使审判权。三是坚持司法公开不动摇,积极构建开放、动态、透明、便民的阳光司法机制。四是坚持改革创新不动摇,全面落实司法责任制改革工作。五是坚持严以用权不动摇,切实强化接受监督实效六是坚持服务大局不动摇,促进区域经济会和谐稳定发展。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个,财政全供给单位中行政单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2018年末实有人员编制120人。其中:行政编制120人,事业编制0人;在职在编实有行政人员110人,事业人员0人。

离退休人员42人。其中:离休0人,退休42人。

实有车辆编制7辆,在编实有车辆5辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市昭阳区人民法院2018年度收入合计5576.84万元。其中:财政拨款收入4897.43万元,占总收入的87.82%;其他收入679.4万元,占总收入的12.18%。与上年对比增加1370.49万元增幅26.96%,收入增加的主要原因是:1、2018年日常公用经费标准较2017年增加;2、是工资标准调整,522绩效、综合考评奖、省财政拨入聘用制书记员工资增加;3、是基本建设项目支出增加。

二、支出决算情况说明

昭通市昭阳区人民法院2018年度支出合计5523.9万元。其中:基本支出2498.74万元,占总支出的45.24%;项目支出3025.16万元,占总支出的54.76%;。与上年对比,增加1270.49万元增幅23.86%支出增加的主要原因是:1、2018年日常公用经费标准较2017年增加;2、是工资标准调整,522绩效、综合考评奖、省财政拨入聘用制书记员工资增加;3、是基本建设项目支出增加主要原因分析是:1、增加项目支出,主要是审判法庭修建支出。2、工资增加

(一)基本支出情况

2018年度用于保障昭通市昭阳区人民法院机关正常运转的日常支出2498.74万元。与上年对比增加646.18万元,增幅38.9%,主要原因人员工资的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.38%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.62%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障昭通市昭阳区人民法院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3025.16万元。与上年对比,增加1867.22万元,增幅18.97%,增幅的原因是1、昭通市昭阳区人民法院新审判法庭主体工程建设支出1200万元。2、行政事业类项目667.22万元。用于及与审判、执行业务相关的房屋建筑物购建、办公设备采购、信息网络构建、专用设备购置、差旅费、劳务费等办案业务的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市昭阳区人民法院2018年度一般公共预算财政拨款支出3714.21万元,占本年支出合计的67.23%。2017年一般公共预算财政拨款支出2951.99万元,与上年对比增加762.22万元,增幅16.13%,支出增长的主要原因:工资标准调整,522绩效、综合考评奖、省财政拨入聘用制书记员工资增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全(类)支出3251.5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.99%。主要用于与审判、执行业务相关的办公设备采购;差旅费、住宿费支出;其他法院开展的项目支出;

2.社会保障和就业支出191.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于缴纳社会保险;

3.医疗卫生与计划生育支出80.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于缴纳医疗保险;

4.住房保障支出137.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.7%。主要用于缴纳住房公积金。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市昭阳区人民法院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为55万元,支出决算为53.71万元,完成预算的97.65%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为34.73万元,完成预算的99.23%;公务接待费支出决算为18.98万元,完成预算的94.9%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待费减少,格执行厉行节约政策,效果较好。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.2万元,下降2.18%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.47万元,下降1.33%;公务接待费支出决算减少0.73万元,下降3.7%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因格执行厉行节约政策,效果较好。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出34.73万元,占64.66%;公务接待费支出18.98万元,占35.34%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组XX个,累计0人次。开展内容包括:

2. 公务用车购置及运行维护费支出34.73万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出34.73万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于X审判、执行(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出18.98万元。其中:

国内接待费支出18.98万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待162批次(其中:外事接待0批次),接待人次1580人(其中:外事接待人次0人)。主要用于审判、执行(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待XX批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

昭通市昭阳区人民法院2018年机关运行经费支出304.79万元,与上年对比增加40.99万元,主要用于增加聘用制书记员人数,劳务费增加。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,昭通市昭阳区人民法院资产总额10420.91万元,其中,流动资产2451.4万元,固定资产1495.06万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程6474.39万元,无形资产0.05万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加2607.42万元,其中固定资产增加413.43万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

10420.91 

2451.4 

1495.07 

374.33 

162.15 

 

958.59 

 

6474.39 

0.05 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额426.1万元,其中:政府采购货物支出426.1万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、其他重要事项情况说明

无。

五、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

五部分  名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【三年中期财政规划】

是在科学预判未来三年财政收支情况的基础上,重点研究财政收支政策,合理确定财政收支政策和重大项目资金安排,逐年滚动管理,实现规划期内跨年度平衡的预算收支框架。中期财政规划中的第一年规划,主要是约束第一年的年度预算,后两年规划主要是引领后两年的年度预算,第一年度预算执行结束后,根据新的政策调整变化情况,将对原后两年规划进行调整完善,并将第四年度的规划增补进来,形成新一轮的三年中期财政规划。推行中期财政规划,有利于提高财政资金使用效率,集中财力办大事,提高预算编制的前瞻性;有利于各类规划与财政预算安排相衔接,强化财政规划约束;有利于发挥财政稳定器和“逆周期”调节器作用,实现财政经济可持续发展。

【结余结转】

结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行,需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因:一是中央财政超收中大部分用于补助地方,因超收数额到年底才能较为准确预计,且其使用要严格按程序审批,因此有一部分要在年底时才能下达,造成地方财政当年拨不出去,形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去,形成结余结转。三是资金已下达,因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金,形成结余结转。

【预算绩效管理】

是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【转移支付】

是指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金,也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源(资金)在各级政府间的无偿转移,包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付(即一般性转移支付)和有条件的财政转移支付(即专项转移支付)两种。

【一般性转移支付】

1994年分税制改革以后,我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。2009年以前,财力性转移支付主要包括:一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等,地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年起,为进一步规范财政转移支付制度,财政部将中央对地方的转移支付,分为一般性转移支付、专项转移支付两类。修订后的一般性转移支付,包括均衡性转移支付、民族地区转移支付、县级基本财力保障、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付以及义务教育转移支付等,地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。

【专项转移支付】

是指上级政府为实现特定的宏观政策目标,以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

【财政存量资金】

是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体内容是:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。四是不包括当年季节性收支差额形成的资金。 

 

 


附:昭通市昭阳区人民法院2018年度决算公开报表(1).xls
    昭通市昭阳区人民法院2018年度部门决算公开说明(1).doc

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